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第四章 质量管理体系

发布时间: 2013-9-5 10:39:23 来源: 网管办浏览次数:?
 

 

  一、质量管理体系的原则

  按照GB/T19001-2008-ISO90012008标准的原则,应用过程管理和系统管理的方法,建立以服务对象满意为目的,以工作过程为核心,以管理过程(内审、管理评审、测量考核)为约束,以支撑性过程(人力资源、基础设施、环境)为基础的管理体系,促进“管理职责”、“资源管理”、“工作过程”、“考核分析和持续改进”四大要素的有效互动,并在过程管理中充分关注服务对象的意见,完善论证、评审机制,保持持续改进,规范管理各个过程(见《质量管理体系各要素关系图》),确保服务对象的要求得到确定并予以满足。

  局领导在质量管理体系中担负着重要管理职责。局领导通过以下活动,对本局的质量管理体系建立、运行并持续改进其有效性所作出的承诺提供佐证:

1、向所有员工传达满足服务对象要求和法律法规要求的重要性;

2、制定质量方针;

3、确保质量目标的制定;

4、进行管理评审;

5、确保质量管理体系运行所需要资源的获得。

  鉴于行政机关建立质量管理体系,不同于企业和其他组织,机关的文件既包括ISO9001标准所要求文件,也包括机关工作过程中制订的各种规章制度等文件,而且文件在机关工作中发挥着重要作用,具有传递和沟通信息、下达行政指令、回应服务对象等作用。因此,在本质量管理体系中,将“文件记录管理”单独作为一个要素进行管理,体现机关质量管理体系的特殊性。

质量管理体系各要素关系图

二、质量管理体系文件的结构

  按照ISO/TC176/SC3ISO/TR100132001《质量管理体系文件指南》要求,河北省统计局质量管理体系文件分为三个层次(见下图)。

A层次—质量管理手册以文字描述形式为主,辅助以简单的图表,规定河北省统计局的机构和职责分工并描述质量管理体系,是质量体系纲领性文件。

  B层次—程序文件概括性描述统计工作质量管理体系过程所涉及的活动程序和流程,规定实施这些活动的途径,明确职责与各单位间工作的接口。可采用:一是以流程图形式为主,辅助以必要的文字说明;二是以文字为主,辅助以必要图表形式。

  C层次—详细的文件以目前现有的规章制度和相关文件为主,根据需要加以整理、归纳和完善;

  质量管理体系文件的编制,主要是质量手册和程序文件的编制;

  第三层次文件应尽可能采用现有的管理规定和制度,并加以归纳、整理和完善。

  本局编制了《文件管理程序》和《记录管理程序》,对文件和记录进行管理和控制。

  三、组织结构

河北省统计局质量管理体系组织机构图

四、质量管理体系评审

  为确保质量管理体系有效运转并持续改进,本局编制并实施《管理评审程序》,根据相关法律法规及不断变化的社会需求和期望,在管理层通过召开局党组会或局长会议等方式,对河北省统计局质量管理体系的过程和质量体系进行有效的自我评定,判断质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。通过评审,对质量管理体系加以持续改进和完善,不断规范工作过程,以实现提高工作质量和工作效率的目的。

  1、质量方针的评审

  质量方针是省统计局的质量宗旨和方向,包含着在依法行政前提下,满足服务对象的有关需求和持续改进质量管理体系的有效性两项要求,并为制定和评审质量目标提供约束和支撑。

  质量方针由省统计局标准化办公室负责起草,经局长批准后,在河北省统计局网站等媒体上征求意见,并收集服务对象的意见。每年由管理者代表组织召开管理评审会议,对质量方针执行情况进行总结,对质量方针的先进性及其适应性进行评审。提交局长会议通过后,由局长批准予以公布实施。

  2、质量目标的评审

  质量目标是在质量方针框架内,按照上级机关提出的工作要求,结合本部门工作实际制定的,并在规定时间内完成。各项目标应体现时效、质量要求,逐步做到可测量和可考核。

  各单位结合职责和年度工作规划,按照上级机关提出的工作要求,确定本单位的分解目标,由局人事处进行汇总审定,提交局长会议进行审核,由局领导批准公布,形成正式文件,作为每年考核的依据。

  工作目标的评审分为年中目标评审和年终目标评审。年中工作目标评审由各单位于第二季度末编写《上半年工作目标完成情况及下半年工作计划》,经分管局领导审签后提交办公室,由局长组织召开调度会,总结上半年各处室工作目标完成情况和存在的问题,并提出下半年工作要求。

  年终工作目标考核由各单位在每年年终编写《年终工作目标完成情况及下年度工作目标计划》,经分管局领导审签后提交办公室。办公室汇总各单位情况,起草省局本年度工作总结和下年度工作要点,提交局长会审议批准后印发。

  年终工作目标考核由局人事处负责,各单位主要负责人进行述职,一般安排在下年度的第一季度进行。

  3、评审记录

  (1)《工作评审(调度)会议签到表》

  (2)局机关各单位《上半年工作目标完成情况及下半年工作目标计划》

  (3)《工作评审(调度)会议记录》

  (4)《工作评审(调度)会议纪要》

  (5)《年终目标考核会议签到表》

  (6)局机关各单位《本年度工作目标完成情况及下年度工作目标计划》

  (7)《年终目标考核会议记录》

  (8)《年终目标考核会议纪要》

  (9)《河北省统计局年度工作要点》

  五、内部审核

  按照《内部审核程序》,管理者代表组织制定内部审核方案,对机关的质量管理体系组织内部审核,以检查质量管理体系有效实施和工作目标的完成情况。内审过程中,审核人员客观公正地开展审核工作,根据审核对象的现状及前次审核的结果,规定审核的范围、方法。内审发现问题,书面通知相关责任人和单位领导,要求分析查找存在问题的原因,制定改正措施,并保留相应记录。